SAP Note 16429 - Kein Abzug von Werbungskosten (Sozialversicherung)

Symptom:

Beiträge zur Sozialversicherung werden nicht als Werbungskosten (Lohnsteuer) abgezogen.
Dadurch kommt es in weiterer Folge zu einer Ablehnung des Mitarbeiters, weil u.U. Lohnarten verarbeitet werden sollen, die keine Steuer-Zuordnung aufweisen ( Keine Steuer zu Datum ).

Ursache und Voraussetzungen

Fehler in Abrechnungsregeln.
Diese Konstellation tritt nur dann auf, falls ein Mitarbeiter ohne Bezug ist (und somit über kein Steuer-Brutto verfügt) und eine Sonderzahlung zur Auszahlung gelangt.

Lösung
Korrektur der Abrechnungsregeln.

Bitte ändern Sie mittels Transaktion PE01 das Abrechnungsschema.
Beachten Sie besonders die mit "<<<====" gekennzeichnete Zeile.


Betroffenes Teilschema: ASV0

Fkt Par1 Par2 Par3 Par4 P D Text
000010 COM Teilschema: Abrechnung Oesterreich
000020 COM Funktion..: Sozialversicherung
000030 PRINT NP ASV1 Sozialversicherung:
000040 PRINT ASV Sozialversicherung Grunddaten:
000050 ASV00 1 3 Ermittlung der SV-Tage
000060 ASV00 2 3 Berechnung der Beitraege und Uml
000070 PIT ASVU NOAB Lohnarten-Korrektur Unbezahlter U
000080 PIT ASV0 P11 NOAB Summen bilden, Wegstellen SV-Lohn
000090 PIT ASVS NOAB SV-Lohnarten fuer Steuer bilden
000100 ACTIO ASVX S Ermittlung der Steuertage
000110 ACTIO ASVT S Verteilung SV fuer Steuer <<<=====

D.h. der bestehende Abrechnungszyklus ASVT wird von PIT (Process Input-Table) auf ACTIO S (Ausführung in Abhängigkeit von Steuer-Zeiträumen) umgestellt.
Bitte ändern Sie mittels Transaktion PE02 die Abrechnungszyklen.


Betroffener Abrechnungszyklus ASVT

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Zyklus.......... ASVT Abrechnungsart.. * L/Gehaltsart ****
------------------------------------------------------------------------
Z VarArg. FZ TOperation Operation Operation Operation Operation Opera
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+----
010 PPCYGASVZ ZERO= N NEXTR
020 1 PELIMI * AMT= /265SUBWT /265PCYGASVG ADDWT /265*
030 2 PELIMI * AMT= /266SUBWT /266PCYGASVG ADDWT /266*
040 3 PELIMI * AMT= /267SUBWT /267PCYGASVG ADDWT /267*
050 4 PELIMI * AMT= /268SUBWT /268PCYGASVG ADDWT /268*
060 5 PELIMI * AMT= /269SUBWT /269PCYGASVG ADDWT /269
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+-----
OK _ PF: 3=Back 6=Check-Fehlerdoku 10=Doku 18=Index ...
========================================================================


Im Abrechnungszyklus ASVT gibt es nur mehr eine einzige Lohnart "****".
Alle bislang exist. Lohnarten (/111, /265, /266 etc.) müssen entfernt werden.
Betroffener Abrechnungszyklus AJA

Bitte ergänzen Sie den Abrechnungszyklus um folgende Lohnarten/Verarbeitung.

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Zyklus.......... AJA Abrechnungsart.. * L/Gehaltsart /265
------------------------------------------------------------------------
Z VarArg. FZ TOperation Operation Operation Operation Operation Opera
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+----
010 ZGCYGAJAS LOHNART ELIMINIEREN/WEITERGEBEN
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+-----
OK _ PF: 3=Back 6=Check-Fehlerdoku 10=Doku 18=Index ...
========================================================================


========================================================================
Zyklus.......... AJA Abrechnungsart.. * L/Gehaltsart /266
------------------------------------------------------------------------
Z VarArg. FZ TOperation Operation Operation Operation Operation Opera
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+----
010 ZGCYGAJAS LOHNART ELIMINIEREN/WEITERGEBEN
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+-----
OK _ PF: 3=Back 6=Check-Fehlerdoku 10=Doku 18=Index ...
========================================================================

========================================================================
Zyklus.......... AJA Abrechnungsart.. * L/Gehaltsart /267
------------------------------------------------------------------------
Z VarArg. FZ TOperation Operation Operation Operation Operation Opera
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+----
010 ZGCYGAJAS LOHNART ELIMINIEREN/WEITERGEBEN
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+-----
OK _ PF: 3=Back 6=Check-Fehlerdoku 10=Doku 18=Index ...
========================================================================


========================================================================
Zyklus.......... AJA Abrechnungsart.. * L/Gehaltsart /268
------------------------------------------------------------------------
Z VarArg. FZ TOperation Operation Operation Operation Operation Opera
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+----
010 DAMT?0 LOHNARTEN DER STEUER KORRIGIEREN?
020 * ES IST NICHTS ZU TUN
030 > ADDWT /120ADDWT /111ELIMI * ADDWT /101RESET * NEXTR
040 > 1 PADDWT * PCYGAJAK PCYGAJAL
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+-----
OK _ PF: 3=Back 6=Check-Fehlerdoku 10=Doku 18=Index ...
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Zyklus.......... AJA Abrechnungsart.. * L/Gehaltsart /269
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Z VarArg. FZ TOperation Operation Operation Operation Operation Opera
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+----
010 DAMT?0 LOHNARTEN DER STEUER KORRIGIEREN?
020 * ES IST NICHTS ZU TUN
030 > ADDWT * ADDWT /112ELIMI * ADDWT /101RESET * NEXTR
040 > 1 PPCYGAJAK PCYGAJAL
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+-----
OK _ PF: 3=Back 6=Check-Fehlerdoku 10=Doku 18=Index ...
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Neuer Abrechnungszyklus: AJAS


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Zyklus.......... AJAS Abrechnungsart.. * L/Gehaltsart ****
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Z VarArg. FZ TOperation Operation Operation Operation Operation Opera
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+----
010 DAMT?0 MUSS LOHNART WEITERGEGEBEN WERDEN?
020 * LOHNART NICHT WEITERGEBEN (OHNE ST-ZUORD)
030 > ADDWT * LOHNART WEITERGEBEN
---+--------+-+-+---------+---------+---------+---------+---------+-----
OK _ PF: 3=Back 6=Check-Fehlerdoku 10=Doku 18=Index ...
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